Арыс қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті


Арыс қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті.

Құрметті сайтқа кірушілер!

Сіздердің назарынызға қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері мазмұндалған, оны қалыптастыру және шығыс бөлігі бағыттарының параметрлері көрсетілген Арыс қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылуда.

2018 жылғы Арыс қаласының әлеуметтік-экономикалық

дамуының негізгі көрсеткіштер болжамы

Халық саны. 2018 жылы халық саны 76,0 мың адамды  құрайды деп жоспарлануда, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 1,0 пайызға артады.

Өнеркәсіп. Өнеркәсіп өнімінің көлемін 7,9 млрд.теңгеге дейін жеткізу жоспарланып отыр, нақты көлем индексі 2017 жылға қарағанда 105,0 пайыз.

Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы нақты көлем индексін 2017 жылға қарағанда 105,9 пайызға жеткізу жоспарлануда, оның ішінде өсімдік шаруашылығын 103,2 пайыз, мал шаруашылығы 105,5 пайыз.

Құрылыс. Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексін 2017 жылға қарағанда 101,0 пайыздық көлемінде жоспарланып отыр.

Сауда.  Бөлшек сауданың нақты көлем индексін 2017 жылға қарағанда  102,2 пайызға жеткізу жоспарлануда.

Инвестиция. Облыстың негізгі капиталына салынған инвестициялар көлеміндегі қала инвестициясының үлесін 2018 жылы  1,4 пайызға жеткізу жоспарлануда.

Кәсіпкерлік. Тіркелген кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы көлемінен жұмыс істеп тұрған субъектілерінің үлесі 91,2 пайызды құрайды.

Жұмыспен қамту. Жұмыссыздық деңгейін өткен жылғы 5,4 пайызында ұстау болжамдануда.

2018 жылғы базалық мөлшерлемелер:

айлық есептік көрсеткіштер – 2 405 теңге;

жалақының ең төмен мөлшері – 28 284 теңге;

зейнетақының ең төмен мөлшері – 33 745 теңге;

базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы – 22 205 теңге;

орташа айлық жалақы – 91817 теңге;

степендия мөлшері:

колледждерде – 18433 теңге.  

2018-2020 жылдарға арналған Арыс қаласы бюджетінің негізгі параметрлері

2018-2020 жылдарға арналған Арыс қаласының бюджетінің жобасы 2018-2020 жылдарға арналған болжамды макроэкономикалық көрсеткіштерінің негізінде қалыптастырылып, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75 бабына сәйкес, Арыс қалалық мәслихатының қарауына ұсынылған.

«Арыс  қалалық  мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №18/118-VІ «2018-2020 жылдарға арналған қалалық  бюджет туралы»  шешіміне  өзгерістер енгізу туралы» 29.03.2018 жыл №20/155-VI шешімі қабылданып, Оңтүстік Қазақстан облыстық әділет департаментінде 2018 жылдың 18 ақпанында 4489 нөмірімен тіркелген. Арыс қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 05 қаңтардағы №1 «Арыс қалалық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №18/118-VІ «2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы 09.04.2018 жылы №143 қаулысымен атқарылуға қабылданды.

Түсімдер

Салық кодексіне сәйкес және макроэкономикалық көрсеткіштерін ескере отырып,  2018 жылға арналған қала бюджетінің болжамды өзіндік кірістерінің түсімі 1 475 274,0 мың теңге көлемінде жоспарланған, оның ішінде:

- салықтық түсімдер – 1402655,0  мың теңге;

- салықтық емес түсімдер – 18828,0 мың теңге;

- негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 31376,0 мың теңге.

2018 жылға арналған қала бюджетінің өзіндік кірістері негізінен реттелетін салықтардан (қала бюджетіне түсімі 49,6%) және меншiкке салынатын салықтардан (қала бюджетіне түсімі 41,3%) құралады.

2018 жылы облыстық бюджеттен 4139932,0 мың теңге нысаналы трансферттер қаралды. Сонымен қатар, Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 30 наурыздағы № 11/110-VI шешiмiне сәйкес 2018 жылға 8 232 191,0 мың теңге көлемінде субвенция қарастырылған.

млн.теңге

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Түсімдер

13901316,0

12769848,0

14163868,0

Салықтық түсімдер

1402655,0

1312505,0

1361535,0

Салықтық емес түсiмдер

18828,0

20144,0

21554,0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

31376,0

32945,0

34098,0

Трансферттердің түсімдері

12372123

11399793,0

12742220,0

Қарыздар түсімі

10823,0

4461,0

4461,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

61050,0

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

4461,0

 

 

Шығыстар

Мың теңге

 

Атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

   Шығыстар

11952291,0

13901316,0

14163868,0

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

345737,0

355243,0

282567,0

Қорғаныс

24434,0

24434,0

14169,0

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қылмыстық-атқару қызметі

7221,0

7221,0

31050,0

Бiлiм беру

6910286,0

7030447,0

8304373,0

Денсаулық сақтау

0

0

0

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

562398,0

884624,0

574780,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1462726,0

2261303,0

1355648,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

467138,0

483278,0

491050,0

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

995026,0

1651967,0

2230942,0

Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары

266754,0

268104,0

271234,0

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

66082,0

66654,0

25810,0

Көлiк және коммуникация

235317,0

235317,0

292946,0

Басқалар

45368,0

46249,0

47950,0

Борышқа қызмет көрсету

5,0

5,0

5,0

Трансферттер

559338,0

570575,0

236883,0

Қарыздарды өтеу

4461,0

4461,0

4461,0

Бюджеттік кредиттер

0

10823

0

2017 жылға салалар бойынша шығыстар

пайыз

   Шығыстар

100,0

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2,89

Қорғаныс

0,20

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қылмыстық-атқару қызметі

0,06

Бiлiм беру

57,82

Денсаулық сақтау

0,00

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4,71

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12,24

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3,91

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

8,32

Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары

2,23

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

0,55

Көлiк және коммуникация

1,97

Басқалар

0,38

Борышқа  қызмет көрсету

0,00004

Трансферттер

4,68

Қарыздарды өтеу

0,04

Бюджеттік кредиттер

0,00

2018 жылға арналған қалалық бюджеттің шығыстар бөлігінде облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді қоса есептегенде 13901316,0 мың теңге қаралған, оның ішінде мемлекеттік басқаруға және мемлекеттік міндеттемелерді қамтамасыз етуге бағытталған ағымдағы бюжеттік бағдарламаларға қаралған қаржының көлемі 10012480,0 мың теңгеге, бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға бағытталған даму бағдарламаларының көлемі 3888836,0 мың теңгеге жоспарланған.

Оның ішінде ағымдағы бюджет бойынша негізгі шығындар:

Білім

Білім саласына жергілікті бюджет есебінен 6581895,0 мың теңге жоспарланған.

Бюджет қаражаттары арнайы және жалпы типтегі бала бақшалаларды күтіп ұстауға, жалпы орта және қосымша білім беруге, оқулықтар мен әдістемелік кешендер сатып алуға, мультимедиялық кабинеттерімен жабдықтауға, жетім балаларды қорғауға, білім нысандарының күрделі жөндеуіне және білім саласындағы өзге де мақсаттарға жоспарланған.

Әлеуметтік қолдау және әлеуметтік қорғауға  қала бюджетінде 737536,0 мың теңге жоспарланған. 

Аталған қаржылар жұмыспен қамту бағдарламасына жүзеге асыруға, мемлекеттік атаулы әлеуметтік, тұрғын үй, мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына көмектерін төлеуге, мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуге бағытталуда.

Қаланың тұрғын үй коммуналдық саласына жалпы 592034,0 мың теңге қаралды. Бұл қаржылар Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруға, Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз етуге, Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуіне, қаланы түнгі жарықтандыруға, санитарлық тазалау жұмыстарына, жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеуге, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарына бағытталуда. 

Даму бюджеті бойынша шығындар:

Мемлекеттік органдар ғимаратының құрылысы

қалалық бюджеттен Жиделі, Дермене, Монтайтас ауыл округ әкімі аппараты ғимараттарының құрылыстарына 117498,0 мың теңге, Ақдала әкімі аппаратының қызметтік ғимаратының ЖСҚ дайындауға 3 498,0 мың теңге жоспарланған.

Білім беру нысандарының құрылысы

Облыстық бюджет есебінен Дермене ауылдық округі, Шаян елді мекеніндегі 200 орындық мектептің 222 414,0 мың теңге және Арыс қаласы, Дермене ауыл округі, Саналы елді мекеніндегі 150 орындық "Қаражантақ" атындағы орта мектеп 190 943,0 мың теңге құрылыстарын аяқтауға қаралды;

Қалалық бюджет есебінен Арыс қаласы Отырар тұрғын ауданындағы 600 орындық мектептің және Арыс қаласы Наурыз  тұрғын ауданындағы 600 орындық мектеп ЖСҚ-ларын мемсараптамадан өткізуге 5000,0 мың теңге, Арыс қаласы М.Әуезов мектебі жанынан 200 орындық қосымша оқу ғимаратының 6 596,0 мың теңге, Арыс қаласы Онтам тұрғын ауданындағы 150 орындық мектептің 6 261,0 мың теңге ЖСҚ дайындауға жоспарланды.

Тұрғын үй құрылысы 

Облыстық бюджеттің трансферттері есебінен Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №1, 2, 3- тұрғын үйлердің құрылыстарын аяқтауға 212 011,0 мың теңге, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №4, 5, 6- тұрғын үйлердің құрылыстарына 300 000,0 мың теңге қаралды;

Қалалық бюджеттен Арыс қаласы "Көктем-2" шағын ауданындағы бір 36 пәтерлі көпқабатты №2, 3, 4, 5 тұрғын үйлердің құрылысының ЖСҚ-ның мемсараптамасына 3 360,0 мың теңге қаралды.

Инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің құрылысы

Облыстық бюджеттен Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №1, №2, №3 тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және алаңның сыртқы инженерлік жүйелерінің құрылысына  50 000,0 мың теңге қаралды.

Қалалық бюджет есебінен «Тараз» және «Талдықұдық» тұрғын аудандарының инфрақұлымының ЖСҚ-сын дайындауға және мемсараптамаларына 29576,0 мың теңге қаржылар бағытталды.

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

Облыстық бюджеттен Арыс қаласы "Наурыз" тұрғын ауданының электрмен қамтамасыз ету желілерінің құрылысына 122 669,0 мың теңге, Арыс қаласы "Оңтүстік" тұрғын ауданының электрмен қамтамасыз ету желілерінің құрылысына 73 493,0 мың теңге қаралды.

Ауыз су және кәріз жүйелерінің құрылысы 

Облыстық бюджеттен Арыс қаласы Ақдала ауылдық округі, Ақдала елді мекенінің ауыз су желілерінің құрылысына 75 338,0 мың теңге қаралды.

Республикалық бюджеттен ОҚО, Арыс қаласы Талдықұдық және Отырар тұрғын аудандарына магистралды су құбыры жүйесінің құрылысы 705144,0 мың теңге қаралды. Жергілікті бюджет есебінен Кәріз тазалау стансасынын құрылысына мемлекеттік сараптамадан өткізуге 1468,0 мың теңге қаралды.

Жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға

Қалалық бюджеттен Арыс қаласының көппәтерлі МПС тұрғын үйлеріне жылу құбырларын тартудың ЖСҚ дайындауға 4 556,0 мың теңге қаралды.

Газ жүйелерінің құрылысы 

Облыстық бюджеттен Арыс қаласын (Оңтам және Сырдария е.м.) газбен қамтамасыз ету құрылысы 1 кезегінің (ГРП-4 және ГРП-5 пен жоғары қысымды жеткізуші газ өткізгіш) 884 323,0 мың теңге және Арыс қаласында газбен жабдықтауды салу (Онтам және Сырдария елді мекені)»-2 кезекгінің (ГТҚС-6 дан орташа қысымды газ құбыры) 92 889,0 мың теңге құрылыстарына, "Арыс қаласы, Байырқұм ауылдық округінің Байырқұм елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету",  "Арыс қаласы, Байырқұм ауылдық округінің  Көкжиде  елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету",  "Арыс қаласы, Жиделі ауылдық округінің Жиделі елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету", және  "Арыс қаласы,Жиделі ауылдық округ інің  Аққала елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету" 13 258,0 мың теңге жобаларының ЖСҚ мемлекеттік сараптамадан өткізуге қаржы қаралды.

Ауылшаруашылығы нысандарының құрылысы

Қалалық бюджет есебінен Монтайтас, Байырқұм ауыл округтерінде жануарлар өлексесін тастайтын Беккери шұңқырының құрылыстарына     16 856,0 мың теңге, Арыс қаласы Қожатоғай ауылдық округінен мал өлекселерін тастайтын Беккари шұңқырының ЖСҚ дайындауға 1 950,0 мың теңге қаралды.

Көлік инфрақұрылым құрылысы

Қалалық бюджеттен Арыс қаласы Дермене а/о Щаян е/м Бөген өзені арқылы өтетін жаяу жүргінші көпір құрылысына 8 715,0 мың теңге  жоспарлануда.

2018 жылға республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген трансфеттер туралы

   

Мың теңге

 

Ағымдағы нысаналы трансферттер

481 247

 

Облыстық бюджеттен

36 321

1

Жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіптік оқуға

36 321

 

 

 

 

Республикалық бюджеттен

444 926

1

жалақыны ішінара субсидиялауға

31 680

2

жастар практикасына

46 898

3

ақпараттық-түсіндіру жұмыстары

258

4

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға

100 007

5

тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеуге

6 280

6

оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеуге

13 874

7

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

183 764

8

консультанттарды енгізу /жұмыспен қамту орталықтарына/

3 112

9

ассистенттерді енгізу  /жұмыспен қамту орталықтарына/

7 699

10

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту

17 913

11

ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге

1 909

12

техникалық көмекшi (компенсаторлық)  құралдар Тiзбесiн кеңейту

20 709

13

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру, кредиттер

10 823

 

 

 

 

Нысаналы даму трансферттері

3 669 508

 

Облыстық бюджеттен

2337423

1

ОҚО, Арыс қаласы, Дермене ауыл округі, Саналы елді мекеніндегі 150 орындық "Қаражантақ" атындағы орта мектеп құрылысы

218389

2

Арыс қаласы Комаров атындағы 300 оқушы орындық орта мектепке жапсарлас құрылысы

187519

3

ОҚО, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №1-ші тұрғын үйдің құрылысы

73828

4

ОҚО, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №2-ші тұрғын үйдің құрылысы (Жобаны байлау)

65174

5

ОҚО, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №3-ші тұрғын үйдің құрылысы (Жобаны байлау)

73009

6

ОҚО, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №4-ші тұрғын үйдің құрылысы (Жобаны байлау)

100000

7

ОҚО, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №5-ші тұрғын үйдің құрылысы (Жобаны байлау)

100000

8

ОҚО, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №6-ші тұрғын үйдің құрылысы (Жобаны байлау)

100000

9

ОҚО, Арыс қаласы "Көктем-2" тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №1, №2, №3 тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және алаңның сыртқы инжеренлік жүйелерінің құрылысы

50 000

10

ОҚО Арыс қаласы "Наурыз" тұрғын ауданының электрмен қамтамасыз ету желілерінің құрылысы

122669

11

ОҚО Арыс қаласы "Оңтүстік" тұрғын ауданының электрмен қамтамасыз ету желілерінің құрылысы

73493

12

ОҚО, Арыс қаласы Ақдала ауылдық округі, Ақдала елді мекенінің ауыз су желілерінің құрылысы

75338

13

ОҚО, Арыс қаласын (Оңтам және Сырдария е.м.) газбен қамтамасыз ету құрылысы 1 кезек (ГРП-4 және ГРП-5 пен жоғары қысымды жеткізуші газ өткізгіш)

884323

14

ОҚО, Арыс қаласында газбен жабдықтауды салу (Онтам және Сырдария елді мекені)»-2 кезек. (ГТҚС-6 дан орташа қысымды газ құбыры)

92889

15

 "ОҚО, Арыс қаласы, Байырқұм ауылдық округінің Байырқұм елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету "

4883

16

 "ОҚО, Арыс қаласы, Байырқұм ауылдық округінің  Көкжиде  елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету "

2528

17

 "ОҚО, Арыс қаласы, Жиделі ауылдық округінің Жиделі елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету "

2968

18

 "ОҚО, Арыс қаласы,Жиделі ауылдық округ інің  Аққала елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз ету "

2879

20

ОҚО, Арыс қаласы Қожатоғай ауылдық округі, Шөгірлі елді мекенінің ауыз су желілерінің құрылысы

18 464

21

ОҚО, Арыс қаласы Дермене ауылдық округі, Екпінді елді мекенінің ауыз су желілерінің құрылысы

15 948

22

ОҚО, Арыс қаласы Акдала ауылдық округі, Арапов елді мекенінің ауыз су желілерінің құрылысы

15 534

23

ОҚО, Арыс қаласы Кожатоғай ауылдық округі, Байтоғай елді мекенінің ауыз су желілерінің құрылысы (тузету)

27 588

24

ОҚО, Арыс қаласында газбен жабдықтауды салу (Онтам және Сырдария елді мекені)»-3 кезек. (ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3 дан орташа қысымды газ құбыры)

30 000

 

 

 

 

Республикалық бюджеттен

1 332 085

1

ОҚО, Арыс қаласында газбен жабдықтауды салу (Онтам және Сырдария елді мекені)»-2 кезек. (ГТҚС-6 дан орташа қысымды газ құбыры)

626 941

2

ОҚО, Арыс қаласы Талдықұдық және Отырар тұрғын аудандарына магистралды су құбыры жүйесінің құрылысы

705144

 

 

 

 

Ағымдағы нысаналы трансферттер

481 247

 

Нысаналы даму трансферттері

3 669 508

 

Барлық трансфетттер

4 150 755

ЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
14.05.2018-12:00:00